一、部門職責

（一）負責牽頭組織常委會工作總結、工作報告、常委會主要領導的講話和有關重要綜合文稿及有關文件的起草工作；

（二）負責人代會、常委會、主任會議和黨組會等會議的服務工作；

（三）負責機關的文書處理、文件收發傳閱、檔案、文印及網絡管理工作；

（四）負責常委會機關的后勤保障工作；

（五）負責對機關安全保衛和保密工作檢查，做好防范工作；

（六）負責起草年度計劃并組織實施。圍繞年度計劃以及常委會組成人員審議意見開展視察、調研；聽取和審議“一府兩院”工作報告，對“一府兩院”工作進行法律監督和工作監督，開展執法檢查、執法調研；

（七）負責與區委辦公室、區政府辦公室、區政協辦公室、區“一委兩院”辦公室和鎮街人大的聯系、協調工作；

（八）負責機關離退休老干部的服務管理工作；

（九）負責辦公室政治思想教育和組織建設以及區人大常委會機關干部的培訓工作；

（十）完成常委會領導交辦的其它工作。

二、部門機構設置

從決算單位構成看，相山區人大常委會辦公室2018年度部門決算無二級單位決算，納入部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號

單位名稱

1

相山區人大常委會辦公室本級

 

 

三、相山區人大常委會辦公室2018年度部門決算說明

（一）收入支出決算情況說明

2018年度收入總計327.09萬元（含年初結轉結余），支出總計325.87萬元，年末結轉結余1.22萬元。與2017年相比，收入總計減少98.4萬元，降低23.34%，支出總計減少96.26萬元，降低22.8%，主要原因：一是2018年度預算收入減少；二是合理壓縮各項經費支出。

（二）收入決算情況說明

2018年度收入合計323.18萬元，其中：財政撥款收入323.18萬元，占100%。

（三）支出決算情況說明

2018年度支出合計325.87萬元，其中：基本支出222.36萬元，占68.24%；項目支出103.51萬元，占31.76%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計327.09萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計325.87萬元，年末財政撥款結轉和結余1.22萬元。與2017年相比，財政撥款收入總計減少98.4萬元，降低23.34%，支出總計減少96.26萬元，降低22.8%，主要原因：一是2018年度預算收入減少；二是合理壓縮各項經費支出。

（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款收入323.18萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少98.4萬元，下降23%。主要原因：2018年度預算收入減少。

2、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出325.87萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出減少96.26萬元，降低22.8%。主要原因一是2018年度預算收入減少；二是節約各項經費支出。

3、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出325.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出246.63萬元，占75.68%;社會保障和就業（類）支出40.08萬元，占12.3%；節能環保（類）支出0.18萬元，占0.06%；城鄉社區（類）支出18.35萬元，占5.63%；住房保障（類）支出20.63萬元，占6.33%。

4、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為378.09萬元，支出決算為325.87萬元，完成年初預算的86.19%。決算數小于預算數的主要原因:一是無教育費用支出；二是減少各項費用開支。其中:基本支出222.36萬元，占68.24%；項目支出103.51萬元，占31.76%。具體情況如下：

（1）一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。年初預算為215.45萬元，支出決算為141.08萬元，完成年初預算的65.48%，決算數小于預算數的主要原因是：本著厲行節約，反對浪費的原則，減少各項費用開支。

（2）一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）。年初預算為60萬元，支出決算為82.69萬元，完成年初預算的137.82%，決算數大于預算數的主要原因是：增加召開一次人代會會議，導致會議費支出增加。

（3）一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）。年初預算為65萬元，支出決算為20.53萬元，完成年初預算的31.58%，決算數小于預算數的主要原因是：部分下撥鎮街代表活動經費和工作經費由區財政局直接下撥，未計入年度決算支出。

（4）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.09萬元，決算數大于預算數的主要原因是：機關部分常委編制不在人大，工會會費從原單位調到人大，經濟科目也隨原單位科目一并調入，導致支出決算數大于預算數。

（5）一般公共服務（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.19萬元，決算數大于預算數的主要原因是：機關部分常委編制不在人大，工會會費從原單位區發改委調到人大，經濟科目也隨原單位科目一并調入，導致支出決算數大于預算數。

（6）一般公共服務（類）商貿事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.20萬元，決算數大于預算數的主要原因是：機關部分常委編制不在人大，工會會費從原單位區商務局調到人大，經濟科目也隨原單位科目一并調入，導致支出決算數大于預算數。

（7）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.12萬元，決算數大于預算數的主要原因是：機關部分常委編制不在人大，工會會費從原單位調到人大，經濟科目也隨原單位科目一并調入，導致支出決算數大于預算數。

（8）一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.52萬元，決算數大于預算數的主要原因是：機關部分常委編制不在人大，工會會費從原單位區政法委調到人大，經濟科目也隨原單位科目一并調入，導致支出決算數大于預算數。

（9）一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.20萬元，決算數大于預算數的主要原因是：機關部分常委編制不在人大，工會會費從原單位區直機關工委調到人大，經濟科目也隨原單位科目一并調入，導致支出決算數大于預算數。

（10）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為8.19萬元，支出決算為12.21萬元，完成年初預算的149.08%，決算數大于預算數的主要原因是：離退休人員工資待遇和遺屬人員補助調整。

（11）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.21萬元，決算數大于預算數的主要原因是：追加退休人員住房補貼和遺屬人員補助。

（12）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.05萬元，決算數大于預算數的主要原因是：此項支出年初預算做在其他社會保障和就業支出科目內，9月份追加清算補繳9-12月份養老保險金。

（13）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.55萬元，決算數大于預算數的主要原因是：此項支出年初預算做在其他社會保障和就業支出科目內，9月份追加清算補繳職業年金。

（14）社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.29萬元，決算數大于預算數的主要原因是：此項支出為公益性崗位養老保險繳費，年初預算做在其他社會保障和就業支出科目內。

（15）社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）。年初預算為22.22萬元，支出決算為17.76萬元，完成年初預算的79.93%，決算數小于預算數的主要原因是：年初預算包含機關事業單位基本養老保險繳費、機關事業單位職業年金繳費和其他就業補助支出。

（16）節能環保（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.18萬元，決算數大于預算數的主要原因是：機關部分常委編制不在人大，工會會費從原單位區環保局調到人大，經濟科目也隨原單位科目一并調入，導致支出決算數大于預算數。

（17）節能環保（類）污染防治（款）大氣（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.50萬元，決算數大于預算數的主要原因是：年末有部分結轉資金，導致決算數大于預算數。

（18）城鄉社區（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。年初預算為0萬元，支出決算為18.35萬元，完決算數大于預算數的主要原因是：追加文明創建獎勵金和2017年文明創建先進單位獎金。

（19）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為0.07萬元，支出決算為20.63萬元，完成年初預算的29.47%，決算數大于預算數的主要原因是：住房公積金基數調整。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出222.36萬元，其中人員經費181.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養老保險繳費、職業年金繳費、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭補助支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金；公用經費40.39萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

相山區人大常委會辦公室2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

(八)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2018年度，相山區人大常委會辦公室機關運行經費支出40.39萬元，比2017年增加16.52萬元，增長69%，主要原因是：一是培訓費增加，組織機關在職人員和鎮街人大主要負責人分批外出考察學習；二是其他交通費用和工會會費增加，部分常委雖然編制不在人大，但公務員交通補助和工會福利在人大發放。

2、政府采購支出情況

2018年度，相山區人大常委會辦公室政府采購支出總額1.26萬元，其中：政府采購貨物支出1.26萬元。授予小微企業合同金額1.26萬元，占政府采購支出總額的100%。

3、國有資產占有使用情況

相山區人大常委會辦公室辦公用房統一使用相山區政府用房,房屋產權權屬區行管局；無自有車輛，因車改后，車輛已移交區行管局；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。

4、關于2018年度預算績效情況說明

相山區人大常委會辦公室2018年度沒有開展績效自評，也沒有開展重點績效評價和部門整體支出績效評價。

（九）、名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

6、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7、機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

聯系方式：相山區人大常委會政務公開電子信箱：xsqrdxx@163.com

聯系電話:3193436

聯系人:劉敏