淮北市相山區人民代表大會

您當前的位置：網站首頁 / 人大新聞 / 通知公告

淮北市相山區人大2020年部門預算

瀏覽次數：23836作者：站點管理員發布時間：2020-02-18

第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

相山區人大2020年財政撥款收支總表
相山區人大2020年一般公共預算支出表
相山區人大2020年一般公共預算基本支出表
相山區人大2020年政府性基金預算支出表
相山區人大2020年國有資本經營預算支出表
相山區人大2020年收支總表
相山區人大2020年收入預算總表
相山區人大2020年支出預算總表
相山區人大2020年部門政府采購支出表
相山區人大2020年部門政府購買服務支出表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責

（一）負責牽頭組織常委會工作總結、工作報告、常委會主要領導的講話和有關重要綜合文稿及有關文件的起草工作；

（二）負責區人代會、常委會、黨組會議、主任會議及有關會議的服務工作；

（三）負責區人大常委會機關的文書處理、文件收發傳閱、信息、檔案、文印及網絡管理工作；

（四）負責區人大常委會機關的視察、調研、執法檢查等服務工作；

（五）負責區人大常委會機關財務、工資福利、醫保、機構編制和計生管理工作；

（六）負責區人大常委會機關后勤保障及離退休老干部的服務管理工作；

（七）負責區人大常委會機關的安全保衛和保密工作檢查，做好防范工作；

（八）負責區人大常委會機關政治思想教育和組織建設工作以及干部的培訓工作；

（九）負責區委辦、區政府辦、區政協辦、區“一委兩院”和鎮街人大的聯系、協調工作；

（十）完成區人大常委會領導交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，相山區人大辦公室2020年度部門預算包括區人大本級預算，無下屬單位預算，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	淮北市相山區人民代表大會常務委員會辦公室本級	行政單位

三、2020年度主要工作任務

認真貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大以及十九屆二中、三中、四中全會精神，圍繞全區工作大局和區八屆四次黨代會決策部署，緊扣常委會中心工作，積極發揮參謀助手、綜合協調、后勤保障作用，為常委會依法履職和機關有序高效運轉提供良好服務保障，充分發揮辦公室辦文、辦事、辦會、參謀、服務、協調和管理職能，完成常委會及其主任會議交付的工作，協調與各工作委員會之間的工作聯系，做好與上級人大常委會機關的聯系。組織好代表活動，發放代表各種學習材料。做好人大及其常委會的宣傳報道，參與調查研究，及時收集、整理、傳遞有關信息。

第二部分 2020年部門預算表

部門公開表1 相山區人大2020年財政撥款收支總表單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	合計	一般公共預算撥款	政府性基金預算撥款	國有資本經營預算撥款
一、一般公共預算撥款收入	376.27	一、一般公共服務支出	305.33	305.33
其中：國庫管理非稅收入		二、外交支出
二、政府性基金預算撥款收入		三、國防支出
三、國有資本經營預算撥款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科學技術支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業支出	28.89	28.89
		九、衛生健康支出	13.32	13.32
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	28.73	28.73
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災害防治及應急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務還本支出
		二十四、債務付息支出
本年收入小計	376.27	本年支出小計	376.27
上年結轉		結轉下年
一般公共預算		一般公共預算
政府性基金預算		政府性基金預算
國有資本經營預算		國有資本經營預算

收入總計	376.27	支出總計	376.27

部門公開表2

相山區人大2020年一般公共預算支出表
				單位：萬元
功能分類科目		預算數
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務支出	305.33	231.33	74.00
20101	人大事務	305.33	231.33	74.00
2010101	行政運行	291.33	231.33	60.00
2010108	代表工作	14.00		14.00
208	社會保障和就業支出	28.89	28.89
20805	行政事業單位離退休	27.09	27.09
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	18.06	18.06
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	9.03	9.03
20899	其他社會保障和就業支出	1.80	1.80
2089901	其他社會保障和就業支出	1.80	1.80
210	衛生健康支出	13.32	13.32
21011	行政事業單位醫療	13.32	13.32
2101101	行政單位醫療	9.93	9.93
2101103	公務員醫療補助	3.39	3.39
221	住房保障支出	28.73	28.73
22102	住房改革支出	28.73	28.73
2210201	住房公積金	28.73	28.73

合計		376.27	302.27	74

部門公開表3

相山區人大2020年一般公共預算基本支出表
		單位：萬元
經濟分類科目		預算數
科目編碼	科目名稱	預算數
301	工資福利支出	207.57
30101	基本工資	87.97
30102	津貼補貼	41.24
30103	獎金	5.92
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	18.06
30109	職業年金繳費	9.03
30110	城鎮職工基本醫療保險繳費	9.93
30111	公務員醫療補助繳費	3.39
30112	其他社會保障繳費	1.80
30113	住房公積金	28.73
30199	其他工資福利支出	1.50
302	商品和服務支出	61.11
30201	辦公費	1000
30202	印刷費	5.00
30207	郵電費	1.20
3021601	培訓費	10.00
3021602	職工教育經費	1.70
30226	勞務費	2.80
30228	工會經費	7.38
30229	福利費	0.03
30239	其他交通費用	21.00
30299	其他商品和服務支出	2.00
303	對個人和家庭的補助	32.59
30301	離休費	10.61
30302	退休費	2.48
30307	醫療費補助	5.50
30399	其他對個人和家庭的補助支出	14.00
310	資本性支出	1.00
31007	信息網絡及軟件購置更新	1.00

合計		302.27

部門公開表4

相山區人大2020年政府性基金預算支出表
				單位：萬元
功能分類科目		政府性基金預算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出		項目支出












合計

備注說明：“相山區人大部門沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數據”。

部門公開表5

相山區人大2020年國有資本經營預算支出表
					單位：萬元
功能分類科目		國有資本經營預算撥款支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出












合計
備注說明：“相山區人大部門沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算支出，故本表無數據”。

部門公開表6

相山區人大2020年收支總表
			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	376.27	一、一般公共服務支出	305.33
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出
四、財政專戶管理非稅收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科學技術支出
		七、文化旅游體育與傳媒支出
		八、社會保障和就業支出	28.89
		九、衛生健康支出	13.32
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、自然資源海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	28.73
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、災害防治及應急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、債務還本支出
		二十四、債務付息支出

本年收入小計	376.27	本年支出小計	376.27
上年結轉		結轉下年
一般公共預算		一般公共預算
政府性基金預算		政府性基金預算
國有資本經營預算		國有資本經營預算
財政專戶		財政專戶
其他		其他

收入總計	376.27	支出總計	376.27

相山區人大2020年收入預算總表
功能科目		合計	上年結轉	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經營預算撥款收入	財政專戶管理非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱	合計	上年結轉	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經營預算撥款收入	財政專戶管理非稅收入	其他收入
201	一般公共服務支出	305.33		305.33
20101	人大事務	305.33		305.33
2010101	行政運行	291.33		291.33
2010108	代表工作	14.00		14.00
208	社會保障和就業支出	28.89		28.89
20805	行政事業單位離退休	27.09		27.09
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	18.06		18.06
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	9.03		9.03
20899	其他社會保障和就業支出	1.80		1.80
2089901	其他社會保障和就業支出	1.80		1.80
210	衛生健康支出	13.32		13.32
21011	行政事業單位醫療	13.32		13.32
2101101	行政單位醫療	9.93		9.93
2101103	公務員醫療補助	3.39		3.39
221	住房保障支出	28.73		28.73
22102	住房改革支出	28.73		28.73
2210201	住房公積金	28.73		28.73
合計		376.27		376.27

部門公開表7

部門公開表8 相山區人大2020年支出預算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務支出	305.33	231.33	74.00
20101	人大事務	305.33	231.33	74.00
2010101	行政運行	291.33	231.33	60.00
2010108	代表工作	14.00		14.00
208	社會保障和就業支出	28.89	28.89
20805	行政事業單位離退休	27.09	27.09
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	18.06	18.06
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	9.03	9.03
20899	其他社會保障和就業支出	1.80	1.80
2089901	其他社會保障和就業支出	1.80	1.80
210	衛生健康支出	13.32	13.32
21011	行政事業單位醫療	13.32	13.32
2101101	行政單位醫療	9.93	9.93
2101103	公務員醫療補助	3.39	3.39
221	住房保障支出	28.73	28.73
22102	住房改革支出	28.73	28.73
2210201	住房公積金	28.73	28.73

合計		376.27	302.27	74

部門公開表9

相山區人大2020年部門政府采購支出表
					單位：萬元
支出項目/ /政府采購項目名稱	合計	一般公共預算	政府性基金預算	財政專戶管理非稅收入	其他收入
支出項目/ /政府采購項目名稱	合計	一般公共預算	政府性基金預算	財政專戶管理非稅收入	其他收入	合計

部門公開表10

相山區人大2020年部門政府購買服務支出表

單位：萬元

支出項目

購買方式

購買服務起止時間

合計

一般公共
預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅收入

其他收入

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

相山區人大辦公室2020年財政撥款收支預算376.27萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款376.27萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入376.27萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出305.33萬元，占81%；社會保障和就業支出28.89萬元，占7.8%；衛生健康支出13.32萬元，占3.6%；住房保障支出28.73萬元，占7.6%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

相山區人大辦公室2020年一般公共預算撥款376.27萬元，比2019年預算撥款增加40.89萬元，增長12%，主要原因是：人員增加，各項基本支出經費增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出305.33萬元，占81%，比2019年預算增加29.92萬元，增長10.7%，增長主要原因是：人員增加，各項基本支出經費增加。

社會保障和就業支出28.89萬元，占7.8%，比2019年預算增加1.99萬元，增長7.4%，增長主要原因是：人員增加。

衛生健康支出13.32萬元，占3.6%，比2019年預算減少1.38萬元，減少0.73%，減少主要原因是：事業編制人員減少。

住房保障支出28.73萬元，占7.6%，比2019年預算增加10.36萬元，增長56%，增長主要原因是：住房公積金比例調整。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

相山區人大辦公室2020年一般公共預算基本支出302.27萬元，其中：

工資福利支出207.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、住房公積金、公務員醫療補助繳費、其他工資福利支出、其他社會保障繳費。

商品和服務支出61.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、職工教育費、勞務費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助32.59萬元，主要包括：離休費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

資本性支出1.00萬元，主要包括是：信息網絡及軟件購置更新。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

相山區人大辦公室2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

相山區人大辦公室2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，相山區人大辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。相山區人大辦公室2020年收支總預算376.27萬元，收入包括一般公共預算撥款收入376.27萬元。支出包括：一般公共服務305.33萬元、社會保障和就業支出28.89萬元、衛生健康支出13.32萬元、住房保障支出28.73萬元。

七、關于2020年收入預算情況說明

相山區人大辦公室2020年收入預算376.27萬元，其中：一般公共預算撥款收入376.27萬元，占100%，比2019年預算增加40.89萬元，增長12%，增長原因主要是人員增加，各項基本支出經費增加；政府性基金預算撥款收入0萬元，原因主要是沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出；國有資本經營預算撥款收入0萬元，原因主要是沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

八、關于2020年支出預算情況說明

相山區人大辦公室2020年支出預算376.27萬元，比2019年預算增加40.89萬元，增長12%，增長原因主要是人員增加，各項基本支出經費增加。其中，基本支出302.27萬元，占80%，主要用于保障機構日常運轉、其他對個人和家庭補助、完成日常工作任務等；項目支出74萬元，占20%，主要用于人大事務、人代會、代表工作和常委會各工作機構開展工作。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

2020年相山區人大辦公室無項目及績效目標安排。

項目支出績效目標表
（2020年度）

項目名稱
主管部門						實施單位
項目屬性			□新增項目 □延續項目			項目期
項目資金（萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：
			其中：財政撥款			其中：財政撥款
			其他資金			其他資金
總體目標	中期目標（20××年—20××+n年）					年度目標
總體目標	目標1：目標2：目標3： ……					目標1：目標2：目標3： ……
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	指標值	績效標準	二級指標	三級指標	指標值	績效標準
	產出指標	數量指標	指標1：			數量指標	指標1：
			指標2：				指標2：
			……				……
		質量指標	指標1：			質量指標	指標1：
			指標2：				指標2：
			……				……
		時效指標	指標1：			時效指標	指標1：
			指標2：				指標2：
			……				……
		成本指標	指標1：			成本指標	指標1：
			指標2：				指標2：
			……				……
		……				……
	效益指標	經濟效益指標	指標1：			經濟效益指標	指標1：
			指標2：				指標2：
			……				……
		社會效益指標	指標1：			社會效益指標	指標1：
			指標2：				指標2：
			……				……
		生態效益指標	指標1：			生態效益指標	指標1：
			指標2：				指標2：
			……				……
		可持續影響指標	指標1：			可持續影響指標	指標1：
			指標2：				指標2：
			……				……
		……				……
	滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1：			服務對象滿意度指標	指標1：
			指標2：				指標2：
			……				……
		……				……

說明：相山區人大辦公室無項目及績效目標情況，故此表無數據。

（二）機關運行經費。

相山區人大辦公室2020年機關運行經費財政撥款預算32.73萬元，比2019年增加3.02萬元，增長10%，增長主要原因是：人員變動，經費增加。

（三）政府采購情況。

相山區人大辦公室2020年無政府采購預算。

（四）國有資產占有使用情況。

相山區人大辦公室公車保有量為零（車改后，車輛已移交至行管局）。單位無價值50萬元以上的通用設備，單位無價值100萬元以上的專用設備。

2020年相山區人大辦公室無購置公務用車預算安排，購置費0萬元；沒有安排購置單位價值50萬元以上的通用設備，購置費0萬元；沒有安排購置單位價值100萬元以上專用設備，購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

相山區人大辦公室2020年無項目支出績效目標安排。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費及一般設備購置費、租賃費、職工教育費、以及其他費用。

【打印本頁】【關閉窗口】

上一條：相山區人大常委會辦公室2018年一般公共...

下一條：淮北市相山區人大2020年部門“三公”經...