第一部分 淮北市相山區人大常委會辦公室2021年部門決算情況說明

一、部門職責

二、機構設置

三、淮北市相山區人大常委會辦公室2021年度部門決算說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

（九）其他重要事項情況說明

四、名詞解釋

第二部分 淮北市相山區人大常委會辦公室2021年部門決算公開報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

淮北市相山區人大常委會辦公室2021年度部門決算情況

 

1. 部門職責

（一）負責牽頭組織常委會工作總結、工作報告、常委會主要領導的講話和有關重要綜合文稿及有關文件的起草工作；

（二）負責區人代會、常委會、黨組會議、主任會議及有關會議的服務工作；

（三）負責區人大常委會機關的文書處理、文件收發傳閱、信息、檔案、文印及網絡管理工作；

（四）負責區人大常委會機關的視察、調研、執法檢查等服務工作；

（五）負責區人大常委會機關財務、工資福利、醫保、機構編制和計生管理工作；

（六）負責區人大常委會機關后勤保障及離退休老干部的服務管理工作；

（七）負責區人大常委會機關的安全保衛和保密工作檢查，做好防范工作；

（八）負責區人大常委會機關政治思想教育和組織建設工作以及干部的培訓工作；

（九）負責區委辦、區政府辦、區政協辦、區“一委兩院”和鎮街人大的聯系、協調工作；

（十）完成區人大常委會領導交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看，淮北市相山區人大常委會辦公室2021年度部門決算包括本級決算，與預算比較，無變化。

納入淮北市相山區人大常委會辦公室2021年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	淮北市相山區人民代表大會常務委員會辦公室本級

三、淮北市相山區人大常委會辦公室2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算情況說明

2021年度收入總計640.42萬元（含年初結轉結余）、支出總計640.42萬元（含年末結轉結余）。與2020年相比，收、支總計各增加121.05萬元，增加23.3%，主要原因：一是人員增加，社會保障、住房保障等各項基本支出和項目支出經費增加；二是新增老干部張裕增去世撫恤金支出；三是新增代表履職補助支出。

（二）收入決算情況說明

2021年度收入合計640.10萬元，其中：財政撥款收入640.10萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）支出決算情況說明

2021年度支出合計640.10萬元，其中：基本支出578.38萬元，占90.36%；項目支出61.72萬元，占9.64%；經營支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計640.42萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計640.42萬元（含年末財政撥款結轉結余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加121.05萬元，增加23.3%，主要原因：一是人員增加，公務員車貼、社會保障、住房保障等各項基本支出和項目支出經費增加；二是新增老干部張裕增去世撫恤金支出；三是新增代表履職補助支出。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出640.10萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加122.05萬元，增加23.56%。主要原因：一是人員增加，公務員車貼、社會保障、住房保障、住房公積金調整等各項基本支出和項目支出經費增加；二是新增老干部張裕增去世撫恤金支出；三是新增代表履職補助支出。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出640.10萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出381.15萬元，占59.55%;社會保障和就業（類）支出57.69萬元，占9%；衛生健康支出（類）支出22.12萬元，占3.46%；城鄉社區支出（類）支出139.15萬元，占21.74%；住房保障（類）支出39.99萬元，占6.25%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為425.64萬元，支出決算為640.10萬元，完成年初預算的150.39%。決算數大于預算數的主要原因:一是人員增加，公務員車貼、機關事業單位基本養老保險、社會保障繳費、住房公積金調整等各項基本支出經費增加；二是新增老干部張裕增去世撫恤金支出；三是新增代表履職補助支出；四是2021年初，換屆后代表人數增加，導致代表工作經費相對增加。其中:基本支出578.38萬元，占90.36%；項目支出61.72萬元，占9.64%。具體情況如下：

（1）一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。年初預算為327.56萬元，支出決算為318.68萬元，完成年初預算的97.29%，決算數小于預算數的主要原因：合理壓縮辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、會議費、其他商品和服務等經費支出。

（2）一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.39萬元，決算數大于預算數的主要原因：因疫情人代會支出增加疫情防控人員及防控物資，導致人代會支出經費不足，2021年3月追加區第十二屆人大一次會議經費。

（3）一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）。年初預算為0萬元，支出決算為13.99萬元，決算數大于預算數的主要原因是三堤口街道人大代表活動室建設經費，根據街道實際情況撥款，不列入年初預算。2021年9月追加。

（4）一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為45.34萬元，決算數大于預算數的主要原因：新增代表履職補助經費支出。根據2021年4月7日(相區發〔2021〕10號)文件精神，落實代表履職補助，此項經費未納入年初預算，2021年6月追加。

（5）一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.75萬元，決算數大于預算數的主要原因：一是根據（淮干字【2019】146號、淮干字【2020】100號），發放2018年和2019年機關2名市管領導班子優秀公務員嘉獎；二是根據（相干字【2020】77號、相干字【2020】78號），發放區2018年度優秀公務員嘉獎和2017-2019年度公務員三等功獎勵。此項經費未納入年初預算，2021年2月追加。

（6）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為13.89萬元，支出決算為12.04萬元，完成年初預算的86.68%，決算數小于預算數的主要原因：根據(相區發〔2021〕10號)文件精神，轉崗到人大工作的專職委員不占區人大常委會機關編制，退休后仍由原單位負責管理。2021年4月轉回原單位退休人員7名。

（7）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.58萬元，決算數大于預算數的主要原因是事業退休1人，年初時列在其他科目中。

（8）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為21.45萬元，支出決算為24.13萬元，完成年初預算的112.49%，決算數大于預算數的主要原因是養老保險基數調整。

（9）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為19.78萬元，完成年初預算的112.49%，決算數大于預算數的主要原因是2021年10月機關退休人員張裕增去世，2021年11月追加撫恤金。

（10）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.16萬元，完成年初預算的11.85%，決算數小于預算數的主要原因是人員變動，導致社會保障和就業支出減少。

（11）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為11.8萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的110.17%，決算數大于預算數的主要原因是新增人員導致醫療保險增加。

（12）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為4.03萬元，支出決算為9.09萬元，完成年初預算的225.56%，決算數大于預算數的主要原因是社?；鶖嫡{整，2021年5月份追加公務員醫療補助經費。

（13）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。年初預算為0.71萬元，支出決算為0.03萬元，完成年初預算的4.23%，決算數小于預算數的主要原因是機關退休人員減少，導致單位大病醫療支出減少。

（14）城鄉社區（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。年初預算為0萬元，支出決算為139.15萬元，決算數大于預算數的主要原因是：一是根據（相區字【2021】19號）文件，發放機關在職人員、離退休人員、公崗人員2020年一次性目標考核工作獎勵，獎勵金未列入年度預算。

（15）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為34.12萬元，支出決算為39.99萬元，完成年初預算的117.2%，決算數大于預算數的主要原因是新增人員住房公積金增加及年度公積金基數調整。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出578.38萬元，其中：人員經費451.73萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費126.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、 辦公設備購置。

（七）政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

淮北市相山區人大常委會辦公室2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

淮北市相山區人大常委會辦公室沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

（九）其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2021年度，淮北市相山區人大常委會辦公室機關運行經費支出126.65萬元，比2020年增加4.57萬元，增長3.74%，主要原因是人員增加，辦公費、印刷費、會議費、勞務費、工會經費、其他商品和服務等各項支出增加。

2、政府采購支出情況。

2021年度，淮北市相山區人大常委會辦公室政府采購支出總額3.3萬元，其中：政府采購貨物支出3.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

3、國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，淮北市相山區人大常委會辦公室共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（只列報車輛不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

4、關于2021年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，淮北市相山區人大常委會辦公室組織對2021年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金61.7萬元，占項目預算總額的100%。評價結果顯示，各項目均能按照年度工作計劃開展工作，并達到了預期績效目標。

本部門共組織對“人大會議”“代表工作”等3個項目開展了部門績效評價，涉及資金61.7萬元。項目由部門自主實施開展績效評價。從評價情況看，各項工作開展有序，達到了預期績效目標。

組織開展2021年度部門整體支出績效自評。評價結果顯示，各項目在執行過程中有序、平穩進行，項目整體執行率100%，自評結果99分。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

淮北市相山區人大常委會辦公室在2021年度部門決算中公開“人大會議”“代表工作”項目績效自評結果。

1. “人大會議”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，“人大會議”項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為2.4萬元，執行數為2.4萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：通過項目實施，提高常委會監督實效，積極推動“一府一委兩院”開展工作，保證憲法和法律法規在我區正確實施，便于依法行使職權，提高議事效率，保障全年區人代會及常委會等各類會議的順利召開，為區人大及其常委會依法履職提供了良好的服務保障。發現的主要問題：項目支出進度不均衡。下一步改進措施：進一步優化項目支出，合理支出。

項目支出績效自評表

（2021年度）

項目名稱

人大會議

主管部門

實施單位

人大辦公室

項目資金 （萬元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

2.4

2.4

2.4

10

100%

10

其中：當年財政撥款

2.4

2.4

2.4

—

—

上年結轉資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

為健全人大監督機制，提高常委會監督實效，積極推動“一府一委兩院”開展工作，保證憲法和法律法規在我區的正確實施。

達到預期目標

績 效 指 標

一級指標

二級指標

三級指標

年度 指標值

實際 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

產出指標

數量指標

指標1：召開人代會會議數

≥100%

100%

20

20

指標2：

……

質量指標

指標1：經費使用合規率

100%

100%

10

10

指標2：會議經費保障程度

足額

100%

10

10

……

時效指標

指標1：是否按時完成

按時

按時

10

10

指標2：

……

成本指標

指標1：

指標2：

……

效益指標

經濟效益 指標

指標1：

指標2：

……

社會效益 指標

指標1促進全區經濟社會事業健康發展，提升人民群眾獲得感

≥100%

有效

30

30

指標2：

……

生態效益 指標

指標1：

指標2：

……

可持續影響指標

指標1：

指標2：

……

滿意度 指標

服務對象滿意度指標

指標1：社會滿意度

100%

100%

5

4

進一步提高履職能力

指標2：代表滿意度

100%

100%

5

4

加大代表建議督辦力度

……

總分

100

98

 2.“代表工作”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，“代表工作”項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為14萬元，執行數為14萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：通過項目實施，保障人大代表依法履職，組織人大代表開展各種調研視察、執法檢查等活動，并提出意見和建議，增強了人大代表的履職能力，達到預期主要的經濟和社會效益。發現的主要問題：項目支出進度不均衡。下一步改進措施：進一步優化項目支出，合理支出。

項目支出績效自評表

（2021年度）

項目名稱

代表工作

主管部門

實施單位

人大辦公室

項目資金 （萬元）

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

14

14

14

10

100%

10

其中：當年財政撥款

14

14

14

—

—

上年結轉資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

保障代表依法履職，提高監督實效，積極推動“一府一委兩院”開展工作，確保憲法和法律法規在我區的正確實施。

達到預期目標

績 效 指 標

一級指標

二級指標

三級指標

年度 指標值

實際 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

產出指標

數量指標

指標1：是否按照年初計劃完成

是

是

20

20

指標2：

……

質量指標

指標1：經費使用合規率

100%

100%

10

10

指標2：代表辦公保障程度

100%

100%

10

10

……

時效指標

指標1：是否按時完成

按時

按時

10

10

指標2：

……

成本指標

指標1：

指標2：

……

效益指標

經濟效益 指標

指標1：

指標2：

……

社會效益 指標

指標1：促進全區經濟社會事業健康發展，提升人民群眾獲得感

≥100%

有效

30

30

指標2：

……

生態效益 指標

指標1：

指標2：

……

可持續影響指標

指標1：

指標2：

……

滿意度 指標

服務對象滿意度指標

指標1：代表滿意度

100%

100%

10

10

指標2：

……

總分

100

100

（3）部門評價項目績效評價結果。

兩個項目為健全人大監督機制，提高常委會監督實效，積極推動“一府一委兩院”開展工作，依法行使職權，提高議事效率，保證法規在我區正確實施，提升人民群眾獲得感。本單位通過前期準備、組織實施、分析評價三個步驟完成評價?？冃гu價結合本單位實際情況，堅持客觀公正和有效性的原則，評價結果采取評分和評級相結合的方式進行評價。

淮北市相山區人大常委會辦公室“人大會議”“代表工作”兩個項目績效評價結果均為優。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

三、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

 

四、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

七、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、 辦公設備購置以及其他費用。