2020年部門決算公開目錄
第一部分 淮北市相山區人大常委會辦公室2020年部門決算情況說明
一、部門職責
二、機構設置
三、淮北市相山區人大常委會辦公室2020年度部門決算說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
（九）其他重要事項情況說明
四、名詞解釋
第二部分 淮北市相山區人大常委會辦公室2020年部門決算公開報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
淮北市相山區人大常委會辦公室2020年度部門決算情況
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部門職責
（一）負責牽頭組織常委會工作總結、工作報告、常委會主要領導的講話和有關重要綜合文稿及有關文件的起草工作；
（二）負責區人代會、常委會、黨組會議、主任會議及有關會議的服務工作；
（三）負責區人大常委會機關的文書處理、文件收發傳閱、信息、檔案、文印及網絡管理工作；
（四）負責區人大常委會機關的視察、調研、執法檢查等服務工作；
（五）負責區人大常委會機關財務、工資福利、醫保、機構編制和計生管理工作；
（六）負責區人大常委會機關后勤保障及離退休老干部的服務管理工作；
（七）負責區人大常委會機關的安全保衛和保密工作檢查，做好防范工作；
（八）負責區人大常委會機關政治思想教育和組織建設工作以及干部的培訓工作；
（九）負責區委辦、區政府辦、區政協辦、區“一委兩院”和鎮街人大的聯系、協調工作；
（十）完成區人大常委會領導交辦的其他工作。
二、機構設置
從決算單位構成看，淮北市相山區人大常委會辦公室2020年度部門決算包括本級決算，與預算比較，無變化。
納入淮北市相山區人大常委會辦公室2020年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
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序號 |
單位名稱 |
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1 |
淮北市相山區人民代表大會常務委員會辦公室本級 |
三、淮北市相山區人大常委會辦公室2020年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算情況說明
2020年度收入總計519.37萬元（含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余）、支出總計519.37萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2019年相比，收、支總計各減少15.41萬元，下降2.88%，主要原因：一是年度代表工作預算壓減；二是培訓費、差旅費、公務接待費、社會保障和就業支出等各項經費支出減少。
（二）收入決算情況說明
2020年度收入合計519.05萬元，其中：財政撥款收入518.05萬元，占99.8%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入1萬元，占0.19%。
（三）支出決算情況說明
2020年度支出合計519.05萬元，其中：基本支出512.61萬元，占98.76%；項目支出6.44萬元，占1.24%；經營支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計518.37萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計518.37萬元（含年末財政撥款結轉結余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少10.13萬元，下降1.92%，主要原因：一是壓減培訓費、生活補助經費；二是機關事業工作人員減少，導致績效工資及社會保障和就業支出減少。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出518.05萬元，占本年支出的99.94%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出減少10.13萬元，下降1.92%。主要原因：一是壓減培訓費、生活補助經費；二是機關事業工作人員減少，導致績效工資及社會保障和就業支出減少。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出518.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出418.52萬元，占80.79%;社會保障和就業（類）支出57.21萬元，占11.04%；衛生健康支出（類）支出7.04萬元，占1.36%；住房保障（類）支出35.28萬元，占6.81%。
3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為425.64萬元，支出決算為518.05萬元，完成年初預算的121.7%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加，公務員車貼、機關事業單位基本養老保險、社會保障繳費等各項基本支出和項目支出經費增加。其中:基本支出512.61萬元，占98.95%；項目支出5.44萬元，占1.05%。具體情況如下：
（1）一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。年初預算為327.56萬元，支出決算為399.75萬元，完成年初預算的122%，決算數大于預算數的主要原因：一是是人代會支出增加疫情防控人員及防控物資；二是機關行政人員工資增資及發放一次性工作獎勵金。
（2）一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12.53萬元，決算數大于預算數的主要原因是此項經費年初列在行政運行科目中。
（3）一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.24萬元，決算數大于預算數的主要原因是區級人大代表經費和鎮街人大工作經費未納入年初預算，2020年4月追加。
（4）一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于預算數的主要原因是：新增了招商引資差旅費、接待費等支出，項目根據上年度招商引資任務完成情況撥款，不列入年初預算。
（5）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預算為13.89萬元，支出決算為51.44萬元，完成年初預算的370%，決算數大于預算數的主要原因是發放離退休人員全國文明城市和雙擁模范城市獎勵。
（6）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.47萬元，決算數大于預算數的主要原因是事業退休1人，年初時列在其他科目中。
（7）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為21.45萬元，支出決算為3.1萬元，完成年初預算的14.45%，決算數小于預算數的主要原因是人員減少。
（8）社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.21萬元，決算數大于預算數的主要原因是公益性崗位社保未列入年初預算。
（9）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為11.8萬元，支出決算為1.1萬元，完成年初預算的9.32%，決算數小于預算數的主要原因是：人員減少，導致醫療保險減少。
（10）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算為4.03萬元，支出決算為5.94萬元，完成年初預算的147%，決算數大于預算數的主要原因是養老保險基數調整，2020年11月份追加公務員醫療補助經費。
（11）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為34.12萬元，支出決算為35.28萬元，完成年初預算的100%，決算數大于預算數的主要原因是住房公積金基數調整。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出512.61萬元，其中：人員經費390.53萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、對其他個人和家庭的補助支出；公用經費122.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出、 辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
（七）政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
淮北市相山區人大常委會辦公室2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
（八）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
淮北市相山區人大常委會辦公室沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
（九）其他重要事項情況說明
1、機關運行經費支出情況。
2020年度，淮北市相山區人大常委會辦公室機關運行經費支出122.08萬元，比2019年增加18.55萬元，增長17.9%，主要原因是人員增加，辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用等各項支出增加。
2、政府采購支出情況。
2020年度，淮北市相山區人大常委會辦公室政府采購支出總額3.26萬元，其中：政府采購貨物支出3.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
3、國有資產占有使用情況。
截至2020年12月31日，淮北市相山區人大常委會辦公室共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（只列報車輛不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
4、關于2020年度預算績效情況說明
（1）預算績效管理工作開展情況。
淮北市相山區人大常委會辦公室2020年度預算無項目，故沒有開展預算績效管理工作。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
淮北市相山區人大常委會辦公室2020年度預算無項目，故沒有開展自評重點項目績效評價。
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部門評價項目績效評價結果。
淮北市相山區人大常委會辦公室2020年度預算無項目，故沒有開展部門項目績效評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
三、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
四、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
五、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。 八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
